监督索引号53040000536100501000
玉溪市人民医院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
玉溪市人民医院·昆明医科大学第六附属医院位于滇中腹地玉溪市的市中心。始建于1950年，历经74载，逐渐发展成为集医疗、教学、科研、急救、预防、保健、康复为一体的三级甲等综合医院。医院承担大型公立医院的社会责任与使命，主要任务是承担为玉溪市及周边地区群众提供全面连续的医疗、预防保健和康复医疗服务任务；承担服务区域内危急重症和疑难病诊治任务；承担灾害事故和突发公共卫生事件的紧急救援和防控任务；承担住院医师规范化培训和对口支援基层医疗机构任务；承担本科及以上学历学生的临床教学和实习任务；承担国家、省、市科研课题，开展临床与基础相结合的研究工作；开展健康教育和健康咨询，提高群众健康素养和水平。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我院共设置69个内设机构，包括：呼吸与危重症医学科、消化内科（胃镜室）、神经内科（脑电图室）、心内科（心电生理室、心电图室、心超室）、血液内科、肾内科（血液净化中心）、内分泌代谢科、风湿免疫科、老年医学科/干部医疗科、感染性疾病科、肿瘤中心、临床心理科、全科医疗科、急诊内科、康复医学科（高压氧舱）、重症医学科、中医科、针灸推拿科、临床营养科、健康体检中心、儿内科、新生儿科、皮肤性病科、肝胆胰-甲状腺-血管外科、胃肠-疝与腹壁外科、神经外科、骨外一科（脊柱、创伤骨科）、骨外二科（关节、运动医学、创伤骨科）、骨外三科（手足踝、上肢骨科）、泌尿外科、胸外科、心血管外科、乳腺外科、妇科、生殖医学科、产科、眼科、耳鼻喉（头颈）外科、口腔科、急诊外科、疼痛科、麻醉科、医学影像部（CT、MRI及X线）、介入医学科、病理科、超声影像科、核医学科、医学检验科、输血医学科、药学部、消毒供应中心、病案管理科、党委办公室、组织人事部（统战科、离退休管理科）、宣传部、纪检监察室（审计科）、院务部（干部保健办公室）、人力资源部（离退休管理科）、医务部（投诉管理办公室、质控办公室）、医院感染管理部、护理部、医保部（价格管理科）、门诊部、科研管理部（伦理审查办公室）、教学管理部（研究生管理办公室、继续医学教育管理办公室、住培管理办公室）、财务部（绩效管理办公室）、资产管理部（医学工程科）、信息管理部、后勤保障部（保卫科）。
我院为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我院作为玉溪市卫生和健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我院2024年末编制内实有人员1,048人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员1,048人。
我院2024年末其他人员1,255人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1,255人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员698人（离休4人，退休694人）。
车辆编制20辆，在编实有车辆18辆。
三、重点工作概述
2024年，中华人民共和国成立75周年，是贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，全面推进中国式现代化的关键一年。过去一年，院党委在市委、市政府的坚强领导下，按照市卫健委的工作安排，团结带领全院干部职工始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和党中央决策部署，积极践行省委“3815”和市委“12492”发展战略，充分发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的职能作用，坚持党委领导下的院长负责制，全力推进党建领院、质量立院、人才强院、科教兴院、文化活院、依法治院，推动医院高质量发展迈上新台阶。
（一）强化政治担当，党建领院取得新成效
1.强化理论武装，把准政治方向，彰显公立医院公益性。2024年，院党委进一步明确了党建领院的工作思路和目标任务。一是夯实对党忠诚的理论根基；二是通过学习增强全院职工政治意识，增强“以病人为中心”的服务意识；三是认真履行意识形态四种责任，全院意识形态总体态势平稳可控；四是制定党务例会制度及党委口部门交班制度，确保重点工作逐项落实；五是严格落实“三长一短”问题整改，持续优化服务流程和增加自助服务，就医体验大幅改善；六是积极推动医疗检验结果互认，实现了与9个县（市/区）597个医疗机构的患者诊疗、检查、检验、治疗、用药的信息互通。
2.强化政治担当，把牢“两个维护”，确保中央及省市重大方针政策有效落实。一是严格落实“第一议题”制度，在党委会上组织学习习近平总书记重要讲话精神及上级重要文件精神34次82个篇目；二是坚决扛实巡察整改政治责任，推动医院政治生态环境持续向好；三是全力构建医德医风教育治理长效机制，形成全院上下齐抓共管的治理机制；四是抓实定点帮扶工作，扎实推进乡村全面振兴；五是积极承担社会责任，将老防疫站（6.33亩）腾出，供聂耳小学新兴校区扩建使用。
3.强化集体领导，坚持民主集中制，确保各项决策部署科学合规。一是有效落实党委领导下的院长负责制；二是创建“一岗双责，亮晒比拼”党建业务融合发展工作机制，推动“一岗双责”落实落细，营造全院比学赶超氛围，助推医院党建和业务高质量发展。
4.强化组织建设，增强基层组织战斗力，确保各项工作落实有保障。一是党的组织建设全面增强；二是党员队伍结构持续优化；三是基层党组织战斗堡垒作用充分发挥；四是干部选拔和储备成效显著；五是规范统战工作管理。
5.强化纪律作风建设，持续正风肃纪，确保全面从严治党有力有效。一是扎实开展党纪学习教育；二是扛牢压实党风廉政建设责任；三是深入推进医药领域腐败问题集中整治工作；四是持续深化“清廉医院”建设，抓实专项整治工作；五是严格开展整治殡葬领域腐败乱象专项行动；六是深入推进作风革命与效能革命。
6.强化制度建设，建立健全规章制度，确保各项工作规范化长效化。院党政领导班子坚持问题导向，通过巡察、审计、医保飞检、三甲医院复审等工作发现问题、完善管理机制，举一反三不断强化医院制度建设，完成了医院规章制度废改立，新制订76项、修订250项、废止42项，形成14大类、共计488项规章制度，并汇编成册下发执行。
7.强化使命担当，促进改革创新，确保公立医院改革示范稳步推进。一是牵头理顺“大玉医”医疗集团体制机制；二是向集团医院选派专家团队，深化合作与基层建设；三是挂牌成立玉溪市肿瘤防治中心；四是与抚仙湖院区实现垂直化管理和差异化发展；五是全力推进医疗资源下沉；六是全面落实11月28日全市公立医院改革与高质量发展会议精神，重点推进医德医风教育治理、干部职工教育管理、优质医疗资源下沉、“大玉医”城市医疗集团融合发展、公改示范项目中期评估、急诊医技核医学楼补短板项目工程，强化平安医院建设暨安全生产、医疗质量与安全8项工作。七是补短板项目稳步推进，于11月29日启动急诊医技核医学楼补短板项目，完成地质勘察和招标工作，基础设施建设步伐加快。
（二）坚持质量立院，积极适应公立医院高质量发展新趋势，构建医院高质量发展新体系
1.提质量、优服务，医疗业务指标持续向好。持续开展“全面提升医疗质量行动”，业务指标稳中向好。2024年1-12月门诊人次达到155.48万，较上年同比增加24,508人，出院人次达到9.39万，较上年增长6.06%；平均住院日7.22天，较上年缩短0.35天；出院患者四级手术比例16.18%； CMI值达到1.38，DRG组数达到692组，医疗业务收入累计完成14.27亿元，完成全年收入预算的97.92％，比去年同期减少938万元，降幅0.65%。
2.以学科建设为引擎，医院高质量发展基础持续夯实。一是顺利通过三级甲等医院评审；二是三级公立医院绩效考核工作举措进一步完善；三是学科能力提档增效，新增8个省级限制类技术临床应用规范化培训基地，143项新技术新项目临床应用准入评审，正在争取2～3个专科向国家级重点专科奋进。
3.加快信息化建设步伐，医院现代化管理得到有力支撑。一是实现了电子病历在门诊、药学、护理等诊疗环节的全面信息化；二是建立一站式服务中心，开设周末门诊和MDT门诊，有效缓解群众挂号难、就诊难、等候时间长等问题；三是通过手机端向患者推送满意度调查，收集患者意见并实施整改，提升患者满意度；四是推进运营管理系统建设，优化协同办公系统和人力资源系统，实现流程自动化和信息共享，管理和工作效率有效提高。
（三）坚持人才强院，准确把握新时代卫生健康人才工作新理念新战略新举措，激活医院高质量发展新动力
1.人才引留力度不断增强，人才培养形式增加。一是完善人才引留机制，修订完善人才发展保障经费管理办法；二是积极探索人才引留措施，创新人才招引渠道；三是贯彻落实“拴心留人”九条措施，为引才留才提供政策保障；四是完善人才培养机制，构建玉医特色人才评价体系；五是加大在职博硕士培养力度；六是加大高层次人才培养和选拔推荐力度。
2.人才引培成效显著。一是高层次人才总量增加，现有国家级人才称号2人，省级人才称号22人，市级人才称号92人；硕、博士研究生导师共计58人；二是人才结构得到优化，现有403名硕士研究生，占医院职工总数17.56%，高层次人才占比增加，人才结构得到优化，高级专业技术人员占比从2023年20%提高到21%。
（四）坚持科教兴院，打造综合竞争优势，释放医院发展新动能
1.通过完善科研管理制度，规范科研行为，科研工作效率与创造力得到提升。2024年，科研项目申报数量创历史新高，共申报国级项目22项、省级项目31项、厅级项目26项、市级项目73项、院内项目116项。成功立项省级项目10项、厅级项目6项、市级项目64项、院级项目41项，以及横向合作项目6项，并在实验室开展10项基础科研项目研究。
2.办学水平显著提升，昆明医科大学全科医学院在医院挂牌成立，医院累计接收各类型学生、学员2,907人，住培学员国家医师资格考试首考通过率提高至86.5%，结业考首考通过率提高至96.8%，专硕研究生通过率连续三年保持100%，研究生就业率达90.48%。
（五）坚持文化活院，弘扬新时代医疗卫生职业精神，建设医院高质量发展新文化
1.深入挖掘并践行“融入亲情，精心医疗，诚信服务，敬畏生命”的医院文化理念，以打造有温度的环境、提供关怀服务、培养有情怀医生为目标，培育特色文化。
2.倡导玉医“家园文化”，建立保护关心爱护医务人员长效机制,为医务人员提供舒适工作环境和休息设施，制定人性化考核激励机制，搭建晋升渠道，提供职业发展机会，提高医务人员满意度，激发工作积极性。
3.大力弘扬新时代医疗卫生职业精神，组织开展院庆74周年和国庆75周年活动，举办“国际护士节”、“中国医师节”表彰庆祝大会，评选杰出医护人员，树立行业标杆，弘扬职业精神。
4.铸牢中华民族共同体意识，制定下发民族团结“进医院”工作方案，加强“铸牢中华民族共同体意识”宣传教育。2024年，医院获评玉溪市第四批“民族团结进步示范单位”。
5.充分发挥工会和群团组织在医院文化建设工作中的作用，组织劳动技能和护士节征文比赛，营造学知识、强素质的氛围；组织秋游、趣味运动会等活动，增强团队凝聚力；组织革命历史电影观影、党史学习教育强化党史学习教育和爱国主义教育。
6.以文明创建活动深化医院文化建设，在医院出入口和门诊大厅广泛刊播创文公益广告；每月组织爱国卫生大扫除，保持环境整洁；每年有500余人次参与创文志愿服务，为建设健康、文明、和谐社会贡献力量。
7.医院文化底蕴与社会影响力全面提升。医院自媒体平台发布新闻稿件760篇，推送90余条短视频，官微粉丝量达63.8万，网站浏览量超160万。院刊出版3期，医院品牌文化传播力和影响力有效增强。
（六）坚持依法治院，强化精益化管理水平，提升医院高质量发展新效能
1.加强法治宣传，不断强化医院法治治理水平。一是强化法治宣传，提高风险防控；二是严格执行相关医疗法律法规，持续开展“全面提升医疗质量行动”；三是建立法律顾问制度，提升依法决策和管理能力，将法治融入医院治理各环节，为和谐医患关系和医疗安全打下基础。
2.进一步加强财务管理推进业财融合。严格遵循国家财经法规政策，制定医院相关财务管理制度，确保所有财务活动合法进行。2024年完善《全面预算管理办法》等20项财务规章制度，强化预算约束，提升成本核算，促进科室降本增效。完成“财政一体化”管理改革，规范财务行为，提高会计信息真实性和准确性。以“经济管理年”活动为推手，分阶段提升医院管理质量，促进业务发展。
3.进一步完善医院运营管理体系。强化目标管理，完善30项KPI指标考核，并将其中8项核心指标纳入季度“亮晒比拼”公示，助推国考成绩提升。
4.进一步落实医保支付方式改革。一是认真落实2024年DRG付费政策，指导临床用好政策；二是开展紧密型城市医疗集团城乡居民打包付费工作；三是开展医疗服务价格改革工作，落实医疗服务价格政策，助力学科发展；四是积极落实医保便民措施，增强就医体验感；五是开展集中整治违法违规获取医保基金三年专项行动，切实加强医保基金监管。
5.进一步提高安全生产（平安医院建设）管理水平。制定《玉溪市人民医院行业安全专项整治实施方案》《玉溪市人民医院安全生产治本攻坚三年行动方案（2024年—2026年）》等文件，将安全生产工作纳入年度计划，确保与业务同步推进。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
玉溪市人民医院2024年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
玉溪市人民医院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
玉溪市人民医院2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
玉溪市人民医院2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市人民医院2024年度收入合计1,505,900,474.45元。其中：财政拨款收入109,904,904.24元，占总收入的7.30%；无上级补助收入；事业收入1,395,771,105.03元（含教育收费0.00元），占总收入的92.69%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入224,465.18元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少99,705,016.88元，下降6.21%。其中：财政拨款收入减少10,085,070.48元，下降8.40%；主要原因是财政基本拨款收入减少25,685,024.09元，下降46.13%；事业收入减少89,716,469.81元，下降6.04%；其他收入增加96,523.41元，增长75.44%。主要原因是本年度收到市级预算单位拨入疾病应急救助资金比上年度增加。
二、支出决算情况说明
玉溪市人民医院2024年度支出合计1,474,369,717.68元。其中：基本支出1,329,731,657.21元，占总支出的90.19％；项目支出144,638,060.47元，占总支出的9.81％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少74,611,394.35元，下降4.82%。其中：基本支出减少85,377,351.38元，下降6.03%，主要原因是药品及卫生材料等专用材料费同比减少80,202,605.13元，下降10.96%；项目支出增加10,765,957.03元，增长8.04%。主要原因是2023年“大玉医”城市医疗集团学科能力提升项目经费、玉溪市市县一体化肿瘤防治中心建设项目经费等公改项目资金集中在2024年度支出，2024年公改项目资金支出同比增加26,515,173.00元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障玉溪市人民医院机构正常运转的日常支出1,329,731,657.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出565,594,074.94元，占基本支出的42.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费764,137,582.27元，占基本支出的57.47％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障玉溪市人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出144,638,060.47元。其中：基本建设类项目支出6,127,950.00元。
玉财预〔2024〕1号市人民医院事业支出经费64,733,156.23元，主要用于支付医院房屋建筑物购建、专用设备设置、信息网络及软件购置更新等资本性支出；
建追字〔2024〕1号智慧医院信息系统项目资金5,000,000.00元，主要用于医院信息网络及软件购置更新；
玉财建〔2022〕189号玉溪市人民医院新院区建设项目前期工作经费1,112,950.00元，主要用于支付医院急诊医技核医学楼补短板项目工程前期工作经费；
玉财社〔2023〕230号、玉财社〔2024〕60号“大玉医”城市医疗集团学科能力提升项目经费35,791,541.13元，主要用于支付城市医疗集团学科建设专用设备购置费、人才培养费等；
玉财社〔2023〕230号、玉财社〔2024〕60号玉溪市市县一体化肿瘤防治中心建设项目经费20,507,973.86元，主要用于支付肿瘤防治中心建设专用设备购置费、人才培养费等；
玉财社〔2022〕331号临床药学中心建设专项资金3,953,800.00元，主要用于支付临床药学中心建设专用设备购置费、信息网络建设费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出109,904,904.24元,占本年支出合计的7.45%。与上年相比减少10,085,070.48元，下降8.40%，完成年初预算的366.35%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）无支出。
2.外交（类）无支出。
3.国防（类）无支出。
4.公共安全（类）无支出。
5.教育（类）无支出。
6.科学技术（类）支出39,580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此预算。主要用于其他技术研究与开发支出39,580.00元；造成预决算差异的主要原因是此项目为省级财政转移支付款。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。
8.社会保障和就业（类）支出27,125,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.68%，完成年初预算的100.08%。主要用于事业单位离退休费17,293,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费9,831,500.00元；造成预决算差异的主要原因是根据预算年中调整批复，将事业单位医疗23,000.00元调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出77,740,224.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.73%，完成年初预算的2,682.64%。主要用于事业单位医疗支出205,000.00元、公务员医疗补助支出2,440,000.00元、其他行政事业单位医疗支出229,900.00元、其他卫生健康管理事务支出31,434,026.58元、综合医院支出1,127,950.00元、其他公立医院支出26,925,996.50元、基本公共卫生服务支出50,039.44元、重大公共卫生服务支出1,264,906.38元、突发公共卫生事件应急处置支出2,484,832.00元、其他卫生健康支出11,577,573.34元；造成预决算差异的主要原因是年初预算仅为事业单位医疗及公务员医疗补助市级预算资金，决算数包含中央及省级财政转移支付资金74,865,324.24元。
10.节能环保（类）无支出。
11.城乡社区（类）无支出。
12.农林水（类）无支出。
13.交通运输（类）无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出5,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%，年初无此预算。主要用于工程建设及运行维护支出5,000,000.00元（智慧医院信息系统购置支出）；造成预决算差异的主要原因是此项资金为省级财政转移支付资金。
15.商业服务业等（类）无支出。
16.金融（类）无支出。
17.援助其他地区（类）无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出。
19.住房保障（类）无支出。
20.粮油物资储备（类）无支出。
21.国有资本经营预算（类）无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出。
23.其他（类）无支出。
24.债务还本（类）无支出。
25.债务付息（类）无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，玉溪市人民医院资产总额1,353,166,132.50元，其中，流动资产562,477,113.29元，固定资产711,691,591.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,814,700.00元，无形资产71,518,551.83元（净值），其他资产5,664,175.51元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55,410,109.98元，其中固定资产增加81,204,762.02元。处置房屋建筑物6,607.66平方米，账面原值1,034,745.75元；处置车辆1辆，账面原值269,848.00元；报废报损资产215项，账面原值25,591,938.97元，实现资产处置收入198,579.97元；出租房屋12,215.88平方米，账面原值13,026,917.86元，实现资产使用收入4,784,813.41元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额97,442,167.87元，其中：政府采购货物支出55,926,206.00元；政府采购工程支出744,618.53元；政府采购服务支出40,771,343.34元。授予中小企业合同金额10,006,628.75元，其中：授予小微企业合同金额8,258,178.53元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53040000536100501111